C58 - Modelo 303

La generación del modelo 303 se realiza de forma automática, tal como explicado para los modelos anteriores, sólo tendremos que indicar rangos de fechas de liquidación y una descripción para el modelo, una vez rellenados estos datos, y con el cursos situado sobre la el período a procesar, pulsaremos el botón de CALCULAR para que el programa rellene de forma automática el impreso:

En este modelo se dispone de la posibilidad de “ENLAZAR”,(clip verde) lo que generará el asiento correspondiente de liquidación, Tras pinchar el clip de enlace contable, seleccionaremos una fecha para el asiento contable de regularización de IVA. SQL CONTA utilizará las cuentas definidas en la opción de configuración de la aplicación pasando el IVA repercutido al debe y el soportado al Haber, generando cargo o abono en las cuentas designadas para reflejar el saldo resultante de la liquidación según éste sea deudor o acreedor, el color del clip pasará a estar en rojo, indicando que existe asiento asociado a la liquidación:

La opción “DESENLAZAR (clip rojo) anulará el asiento de liquidación de IVA. Este proceso podrá realizarse sin ningún tipo de riesgo para sus datos, simplemente eliminará el asiento generado anteriormente cuando el clip de enlace estaba en color verde. Pulsando en las pestañas detalladas como página nos llevará a la visualización de la correspondiente página del formulario 303, donde podremos comprobar los datos de identificación y de liquidación, datos relativos a régimen simplificado. Información adicional e información sobre resultado de la liquidación, datos a cumplimentar en el último período de liquidación, datos de prorrata e información sobre el resultado y modo de liquidación del modelo.

Con los botones de la parte superior podremos desplazarnos por las declaraciones generadas, eliminar o agregar un fichero, generar un fichero con los datos de la declaración. El botón calcular contiene una subopción que nos permitirá obtener información sobre el cálculo de datos (obtendremos un informe para el repercutido y otro para el soportado en el que se incluirán todos los registros que han sido tenidos en cuenta en el cálculo de la liquidación del período).

El botón VALIDAR realizará una verificación del modelo y nos mostrará posibles errores caso de haberlos, o de no ser el caso, generará el formulario 303 en pdf en formato borrador.

Al pulsar el botón DECLARACIÓN, el programa generará un fichero con los datos de la declaración, que guardará en la carpeta AEAT y abrirá al mismo tiempo nuestra área personal en AEAT (necesitaremos certificado para poder acceder), y dentro del área podremos importar el fichero generado y realizar la presentación. Con el botón MODO BORRADOR, podremos obtener el documento en formato borrador o en formato borrador pdf generado por AEAT.

El rellenado del modelo es automático:

• Los datos de Agencia Tributaria se rellenarán en base a la información anotada en la configuración de la aplicación datos para impresos AEAT.

• El apartado de devengo lo toma de los datos indicados al dar de alta el registro.

• La identificación del contribuyente la rellena en base a los datos identificativos que tengamos informados en la configuración de la aplicación.

• los datos de bases y cuotas devengadas y soportadas las rellena automáticamente.

• Si tenemos que consignar operaciones de regularización de inversiones, regularización de prorrata, cuotas a compensar de períodos anteriores, regularización en diputaciones forales habremos de hacerlo manualmente sobre el propio formulario.

• Los datos del banco de pago del modelo también se rellenarán automáticamente según la información anotada en la configuración, pestaña AEAT IBAN de cargo o abono, aunque es un campo que podremos editar manualmente también si queremos usar para una liquidación concreta un banco diferente al especificado en la configuración.