C62 - Suministro inmediato de información (SII)

En esta opción de menú se agrupan las funcionalidades de envío de datos a la Agencia Tributaria:

La primera opción nos permitirá realizar el envío de las operaciones comunes, cuando la seleccionemos mostrará opciones de envío para todo, sólo para facturas emitidas o sólo para facturas recibidas.

En función de la norma de retardo que tengamos establecida en la configuración, (pestaña AEAT casilla días de retardo envío) el programa leerá aquellos registros que estén en estado pendiente de envío y que a su vez cumplan dicha norma de retardo y realizará la comunicación de datos al sistema, (en la norma de retardo establecemos los días que van a mediar entre la anotación de la factura en el registro (fecha contable) y la comunicación de la misma al SII, entre 0 días (comunicación el mismo día del registro) y 4 días que es el máximo plazo admitido para realizar el envío.

La opción de envío de operaciones anteriores a inclusión en SII se refiere a la posibilidad de que, si nos incorporamos al SII en una fecha diferente (posterior) a la de inicio del ejercicio, podamos realizar un envío que refleje todas las facturas registradas en nuestros libros que sean anteriores a dicha incorporación.

La opción de envío de operaciones anuales permitirá, por una parte, enviar detalle de los cobros cuyo importe conjunto haya superado los 6000€ en el ejercicio por persona o entidad). Por otra parte, también podremos enviar el libro registro de inversiones en caso de estar sujetos a prorrata.

La opción de histórico de envíos nos lleva al historial de envíos realizados al SII, en la parte superior veremos el código del envío con su fecha, y a continuación una serie de casillas donde se muestra el nº de registros con errores de prevalidación, envíos correctos, documentos aceptados con errores, registros incorrectos y posibles errores de comunicación. En la parte inferior podremos ver el detalle de los registros que componen cada envío, con el resultado de cada uno (mostrando en caso de error, el código de dicho error), y el asiento contable asociado a dicho registro.

Desde el propio histórico de envíos, y situándonos sobre el envío que nos interese, podremos también generar un informe que nos mostrará todos los registros que compusieron ese envío y los resultados de la comunicación de cada uno.

Por último, dentro de la opción de SII tenemos dos opciones que nos permiten a las comprobaciones de NIF a efectos censales (requiere identificación con certificado digital), y comprobación de NIF de operador comunitario, que nos llevará respectivamente a la página de AEAT o del sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES).