En aquellos casos que la Factura introducida en Gestión, no permita realizar la deducción del IVA Soportado se deberá marca como tal en su creación en el sistema de Gestión en el campo Régimen de IVA asignándole el valor No Deducible.
Si fueran todas las facturas correspondientes a un mismo proveedor, se puede realizar dicha parametrización en la Ficha del Proveedor, como su Régimen de IVA por defecto, y con ello todas las facturas registradas del mismo aplicarán automáticamente este parámetro.
En este caso la Factura se genera en gestión, de forma normal, con su BI y Cuota correspondiente de acuerdo con los artículos.
En el enlace a Contabilidad se genera el Asiento de Compra con la unica variacion de que no aparece ningun apunte en la Cuenta de IVA Soportado al no formar parte la Cuota de IVA de esa categoria. igualmente se comprueba que en el área de Registro de IVA, los valores de BI y Cuota aparecen con normalidad, pero con el valor de NO Deducible en el campo de Régimen de Iva.
En este supuesto no hay que realizar ningún tipo de modificación.
El Libro Registro de IVA, ya identifica en este caso el movimiento como No Deducible y no lo considera en el calculo del IVA Soportado a Deducir y no lo incluye en las liquidaciones de IVA.
En el informe si se podrá ver el movimiento, pero con una marca en Tipo de NO, lo que significa que se ignora en el calculo del Importe a Deducir.
En el cuadro resumen de tipos, aparece igualmente una línea con los Importes de este tipo de Movimientos diferenciados de los Deducibles, Exentos y resto de Tipos.
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