FAQC27 - Modelos fiscales en el SII

En el momento en se configura el SII en el programa de SQLConta, todos los modelos fiscales trabajan con el periodo impositivo en vez de con la fecha contable.

El periodo impositivo sólo se rellena en aquellas facturas (compra o venta) enviadas ya al SII, aunque en los modelos fiscales (como el 303, 111, etc.) incluyen también aquellas operaciones aún no enviadas pero que por fecha entrarían en dicho periodo impositivo.

Esto es importante, porque puede provocar desajustes entre los datos del modelo y los informes (registro de IVA, registro de IRPF) si no se tiene en cuenta. Por ejemplo, en el Modelo 111. Para evitarlo en la medida de lo posible, hay que sacar los registros de IVA e IRPF filtrados por periodo impositivo.