FAQC16 - Modelo 303 no coincide con registro de IVA

• No acogido al SII

1º.- Comprobar que el Registro de IVA se está sacando por fecha contable.

2 º.- Comprobar con el cliente que no se han introducido datos manuales en el 303. Para esto, lo mejor es Crear un modelo nuevo y darle a calcular nosotros.

3º.- Con el modo Debug volver a Calcular el modelo 303. Con esto sale un informe (como el registro de iva) con las operaciones incluidas.

4º.- Cotejar los dos listados para ver la diferencia.

• Acogido al SII

1º.- Comprobar que el Registro de IVA se está sacando por periodo impositivo. Además, activar los check de “Mostrar datos SII” (con esto ya podemos ver si hay registros con errores o sin enviar), “Mostrar fecha contable”, “Mostrar fecha recepción”.

2 º.- Comprobar con el cliente que no se han introducido datos manuales en el 303. Para esto, lo mejor es Crear un modelo nuevo y darle a calcular nosotros.

3 º.- Con el modo Debug volver a Calcular el modelo 303. Con esto ya nos avisa si hay registros de iva sin periodo impositivo, es decir, que no están enviados al SII. Aunque no estén enviados al SII, en el modelo 303 se incluyen igualmente, ya que por fecha contable pertenecen a ese período y aún se podrían enviar.

Nos saca también un Listado de operaciones incluidas, que nos sirve para cotejar con el registro de iva.