El Modelo 111 es un formulario tributario que incluye las retenciones realizadas en las nóminas de los trabajadores, así como las retenciones aplicadas a profesionales autónomos por sus servicios (excluyendo retenciones por arrendamientos). Es otras palabras, el modelo 111 refleja lo que en el registro de IRPF se muestra como IRPF repercutido.
Por tanto, si al generar el modelo 111 con el programa no se reflejan las retenciones esperadas, puedes revisar la siguiente información:
Rendimientos del trabajo
Es importante considerar que, al no gestionar nóminas a través de nuestro programa, los datos relativos a los rendimientos del trabajo se determinan mediante una fórmula que debe ser configurada en el propio Modelo 111.
Para revisar que dicha configuración sea correcta, una vez situado en el modelo, accede a la pestaña Valores y posiciónate con el cursor sobre la casilla 02 - Importe de las percepciones. De este modo, podrás indicar o modificar la correspondiente fórmula en la barra superior.
Las fórmulas que vienen por defecto son:
Casilla 02 – Importe de las percepciones: [s’640’]
- Casilla 03 – Importe de las retenciones: [d '4751']. En este caso, es habitual modificar esta fórmula para indicar la cuenta específica donde se contabilizan las retenciones de los trabajadores.
Retenciones a profesionales
Las retenciones practicadas a los profesionales serán calculadas por el programa siempre que las cuentas de IRPF hayan sido previamente configuradas en el sistema.
Por tanto, si al generar el modelo 111 no se vuelca este dato, accede al menú Opciones > Configuración > Iva e Irpf y revisa la información existente dentro del apartado Cuentas y porcentajes de IRPF.
Recuerda también que en el Diario debe aparecer el registro de IRPF cubierto.
Una vez localizado y solucionado el error, puedes volver a generar el modelo 111.
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